常見難題

解決方案

企業增值稅、企業所得稅稅負高。

成本構成簡單,主要以人工和材 料為主,部分材料無法取得票據 或者無法抵扣進項稅。

沒有發票列支,企業利潤額虛高。

員工工資現金支付,用工成本高 存在用工風險。

解決稅負過高問題

解決企業現金流不暢問題

企業利潤虛高問題

解決用工風險

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籌劃案例

某建筑施工企業(一般納稅人9%稅率)合同標的1000萬元,其中材料成本500萬元(取得13%進項)、勞務成本(工人工資)300萬元,工人需現金支付且無勞務發票提供。

此類情況:(1)施工單位應替工人申報和繳納個人所得稅。(2)無發票入賬導致不能稅前列支,企業利潤虛高。

優化前

1、增值稅銷項稅:1000*9%=90(萬元)
2、進項稅:500*13%=65(萬元)
3、附加稅:(90-65)*(7%+3%+2%)=3(萬元)
4、企業所得稅:(1000-500-3)*25%=124.25(萬元)
5、合計納稅:90-65+3+124.25=152.25(萬元)

優化后

1、增值稅銷項稅:1000*9%=90(萬元)
2、進項稅:500*13%=65(萬元)
                  300*6%=18(萬元)
3、附加稅:(90-65-18)*(7%+3%+2%)=0.84(萬元)
4、企業所得稅:(1000-500-300-0.84)*20%*50=19.92(萬元)
5、合計納稅:90-65-18+0.84+19.92=27.76(萬元)
6、稅收扶持:(90-65-18)*50*70+0.84*70%+19.92*40*70=8.62(萬元)

企業總共交稅節省:152.25-27.76+8.62=133.11(萬元)

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